Ярцева: бюджет Томска в 2016 году останется социально направленным

ТОМСК, 30 сен – РИА Томск. Бюджет Томска в 2016 году, проект которого в ближайшее время будет внесен в думу Томска, останется социально направленным, сообщила в интервью РИА Томск начальник городского департамента финансов Ирина Ярцева. Она рассказала об основных параметрах главного финансового документа города, а также о том, сколько средств планируется направить на ремонт дорог и улучшение жилищных условий бюджетников.

- Ирина Юрьевна, бюджет вот-вот будет вноситься в думу Томска. Расскажите о его основных параметрах? Повлияла ли на его формирование нестабильная экономическая ситуация?

- Проект бюджета Томска составляется и утверждается сроком на три года – на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. Рецессия в экономике страны не могла не сказаться и на динамике экономических показателей Томской области в целом, и Томска в частности.

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Томска за 2015 год ожидается в сумме 6,126 миллиарда рублей, невыполнение плана составит 288,6 миллиона, в том числе по налоговым доходам – на 86,7 миллиона, по неналоговым – на 201,9 миллиона.

Из них основное невыполнение ожидается по таким доходным источникам, как НДФЛ – невыполнение плана составит 65,3 миллиона, от аренды земельных участков – 21,6 миллиона, от продажи права аренды земельных участков на торгах невыполнение плана составит 178,6 миллиона рублей.

Проект бюджета по доходам в целом на 2016 год прогнозируется в сумме 11,159 миллиарда рублей, это на 6% меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета города по доходам за 2015 год. По налоговым и неналоговым доходам проект сформирован в сумме 6,038 миллиарда рублей, что на 1% меньше ожидаемой оценки исполнения плана по доходам за 2015 год. По безвозмездным поступлениям – 5,121 миллиарда рублей, что на 11% меньше плана на 2015 год.

- С чем это связано?

- Основными налоговыми доходами бюджета Томска являются НДФЛ, УСН (доходы от упрощенной системы налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный доход), земельный налог и налог на имущество физических лиц – по ним прогнозируется незначительный темп роста поступлений, по сравнению с ожидаемым исполнением плана за 2015 год.

В частности, по НДФЛ прогнозируются поступления в сумме 2,815 миллиарда рублей, что на 5% больше ожидаемой оценки 2015 года. По УСН на 7% – до 395,2 миллиона рублей, по ЕНВД на 1,01% – до 509,9 миллиона рублей, по налогу на имущество физических лиц на 12% – до 333,3 миллиона рублей, по земельному налогу на 11% – до 987,1 миллиона рублей.

Неналоговые доходы прогнозируются на 2016 год в сумме 840,6 миллиона рублей, что на 33% меньше уровня ожидаемого исполнения на 2015 год. Мы ожидаем снижение темпа роста по доходам от продажи земельных участков в собственность – прогноз составляет 29,1 миллиона, это ниже оценки на 2015 год на 47%. По доходам от продажи права аренды земельных участков на торгах прогноз – 58,7 миллиона (на 83% меньше).

Прогноз по этим неналоговым доходам составлен в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к продаже в 2016 году, с учетом средней сложившейся цены за 1 квадратный метр и коэффициента продаваемости земельных участков в собственность и  права аренды земельных участков

По доходам от приватизации муниципального имущества прогноз составляет 125,8 миллиона рублей, что ниже ожиданий на этот год на 33%. Прогноз составлен в соответствии с предварительным перечнем объектов муниципального имущества, планируемого к включению в прогнозный план приватизации в 2016 году, а также с учетом ожидаемых поступлений денежных средств за объекты, проданные в рассрочку в рамках реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Однако в нынешних экономических реалиях, учитывая снижение потребительского и инвестиционного спроса, существуют значительные риски исполнения плана по этим доходным источникам, в связи с отсутствием заявок на выставляемые на торги земельные участки или на приватизируемое имущество.

- А расходы?

- Учитывая прогноз поступлений доходов, необходимость соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ и выполнение принятых расходных обязательств, расходы бюджета на 2016 год в целом предусмотрены с коэффициентом 1 и составляют 11,763 миллиарда рублей.

Формирование бюджета осуществлялось по программно-целевому принципу, на государственных и муниципальных программах, доля которых в 2016 году составляет 89%, или 10,541 миллиарда рублей от общей суммы расходов бюджета (11,716 миллиарда рублей).

Муниципальные программы позволяют оценивать не только эффективность, обоснованность использования бюджетных средств, но и результативность.

- В предыдущие годы бюджет был социально направленным. Остается ли эта тенденция?

- Проект бюджета сохранил свою социальную направленность. В числе основных приоритетных направлений – содержание, в том числе, дополнительных мест в детских садах, созданных в 2015 году и капитальный ремонт школ в рамках муниципальной программы "Развитие образования", на что в 2016 году предусмотрено в целом 2,363 миллиарда рублей. По этой программе, в частности, предусмотрены средства на капремонт школ №№32 и 51.

Не менее 300 миллионов рублей будет выделено на дорожный ремонт в рамках муниципальной программы "Безопасный город", общая сумма реализации которой составляет 366,1 миллиона рублей. В ее рамках также предусмотрены мероприятия по повышению безопасности в образовательных учреждениях.

На озеленение, содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения, а также благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий планируется направить 232,1 миллиона рублей. На содержание улично-дорожной сети города в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" – 523,9 миллиона.

Около 176,5 миллиона рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами". Еще 282,9 миллиона – на улучшение жилищных условий горожан в рамках муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье".

Учитывая ситуацию в экономике, мы не будем начинать масштабные проекты, по которым не до конца понятно финансирование. Это касается, в том числе масштабных дорожных ремонтов – проспектов Фрунзе, Кирова, улицы Лебедева. Реализовать их мы сможем только при условии софинансирования региона или федерального бюджета. Под вопросом пока остается и реконструкция улицы Советской. 

- Судя по параметрам бюджета, дефицит будет предельным?

- Да, дефицит бюджета на 2016 год прогнозируется в сумме 603,8 миллиона рублей, что составляет 10% от общего годового объема собственных доходов. Объем муниципального долга в 2016 году прогнозируется в объеме 4,312 миллиарда рублей, что составит 71,4% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2016 году.

- В дальнейшем долг города будет наращиваться?

- Объем муниципального долга в 2017 году составит 4,931 миллиарда рублей (79,7%), в 2018 году – 5,084 миллиарда рублей (83,0%). Хочу отметить, что величина муниципального долга в 2016-2018 годах не превысит ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Тем не менее, в связи с ростом стоимости заимствований на финансовых рынках и ожидаемой оценкой исполнения бюджета Томска в 2015 году прогнозируется рост расходов на обслуживание муниципального долга в ближайшие три года, по сравнению с 2015 годом. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2016, 2017 и 2018 годах прогнозируется в размере по 358,3 миллиона рублей.